总经理离任审计报告范文

　　XX公司：

　　自我分公司收到对xx总经理离任经济责任审计报告后。我公司立即召开了专题会议，成立了由xx总经理为组长，由各部门负责人为成员的领导小组。小组对审计报告进行了认真的学习研究，在报告中对xx分公司的工作成绩进行了有效的肯定，也对在基础管理中存的薄弱环节提出了意见，小组成员一致认为报告是客观的、详细的、实事求是的。会后，领导小组决定严格按照审计报告中的意见对各方面存在的问题认真自查、整改。

　　本次整改活动由综合部牵头组织，各责任单位积极配合，主要在在以下几方面进行：

　　一、在合同签定、授权、管理等方面

　　认真学习了集团、省、市公司有关合同签订、授权、管理办法的精神，按《德州市网通公司合同管理实施细则（修订稿）》的规定，进行各种合同和协议的签订和授权管理工作。

　　1、按照有关规定与张文霞重新签定了营业厅柜台租赁合同。

　　2、按照有关规定与刘明章重新签定了崔口营业部房屋租赁合同。

　　二、在物资材料及工程剩余料、拆旧料登记方面

　　认真清理盘点了库存材料，对未入账的材料进行了入账登记；账面与实物不符的，重新进行了盘点落实，做到了账实相符。

　　1、对材料仓库进行了清理、登记，库存电话机、墙担、电缆挂钩、热缩套管等材料进行了归类整理，改善了材料摆放混乱的局面，有利于今后的取料和盘点工作。

　　2、对工程和维修拆旧料建立备查簿，对06年库管员交接后未登记的旧料和剩料进行了登记。

　　三、按会计准则和集团会计政策的要求正确收集了我公司经营信息和进行会计核算。

　　四、规范业务外包合同签订、执行和授权

　　加强了对法律法规、规章制度的学习，与13个业务外包单位签订了业务外包协议，补充修订合同和协议，规范了外包业务和会计核算，规避经济合同和劳务纠纷的风险，促进企业依法经营，维护企业合法权益。

　　五、加强固定资产管理

　　应按市公司《固定资产管理办法实施细则》，对20xx年新增固定资产粘贴了固定资产条形码标签，对综合部使用的速龙5026e—0031计算机，4楼、5楼会议室的格力空调和4楼会议室的pc控制台资产，均粘贴了固定资产条形码标签。

　　六、在今后的生产经营工作中认真及时的'发现和分析用户欠费产生的各种原因，积极与市公司相关部门联系，寻找解决问题的方法，处理好用户欠费争议，维护企业利益和形象。

　　七、结论

　　经过对审计报告的学习研究，以及对照报告要求对我分公司在管理方面存在的薄弱环节的整改过程中，使我公司认识到了在基础管理、材料管理、利旧等方面存在的不足，从而在学习、整改过程中得到了提高。xx分公司对市公司领导的监督和帮助表示感谢！

　　在今后的工作中xx分公司将继续巩固整改成果，努力使各项工作再有新的提高！