为了进一步提高部门预算编制与执行管理的科学化、精细化水平,根据市财政局关于开展xxxx年度部门预算考核工作的有关要求,xx对部门预算工作进行了认真的自查,现就预算编制和执行情况汇报如下:
一、部门预算编制
(一)重视组织领导,提高预算编制工作效率。部门预算编制是一项很复杂的系统工程,它与年度工作安排紧密相关,与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作,组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议,安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责,并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路,认真予以过滤。对可能发生的情况,在分析对照前几年实际发生的基础上,预测当年的可能情况并适当留有余地,尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训,确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算,并做到签章齐全。
(二)重视信息整理,提高预算编制精细化水平。
1、准确合理测算收入来源。严格执行“收支两条线”政策。对行政事业性收费等政府非税收入,要按照依法依规和应收尽收的原则,以经济发展、政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考,切实做到实事求是,不少报、不漏报,努力避免在预算执行中的超收、短收现象。
2、准确填报部门基础信息。基础数据的规范填报是提高部门预算编制质量、推动部门预算改革的基础。一是认真核查单位性质、编制人数、实有人数、离退休人数、统筹和独生子女情况。二是认真核对资产状况,将相关的资产配置和存量情况真实、完整地输入系统。
(三)重视项目整合,完善项目绩效评价体系。重视项目资金整合,努力提高项目预算绩效是部门预算发展的方向。按照“保人员、保运转、保发展”的原则,根据工作的职能任务和事业发展规划,结合财力状况,参照以前年度项目,采用项目库管理方式分轻重缓急,严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。
(四)重视采购预算,提高采购编制的完整性。
根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的要求,结合本部门开展工作的实际,准确把握采购类型和采购目录,切实强化采购项目的预见性和超前性,政府采购预算编制做到全面准确,符合实际需要。
二、部门预算执行
(一)健全机制,规范内部管理行为。根据工作实际,制定了《机关财务管理制度》、《采购制度》、《会议制度》、《公务电话管理办法》、《公物使用与管理制度》、《车辆管理制度》、《招待费使用管理办法》等规章制度。通过实施内部监督和控制制度,明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项事务事项得以有序进行;明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确了经费支出的'范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
(二)严肃纪律,强化资金使用管理。
非税收入严格执行“收缴分离”和“收支两条线”规定,纳入财政预算内管理的收入全额及时缴入国库。
严格执行市财政局批复的预算,全年支出控制在预算数以内,严肃财务工作纪律,严格按照政策规定的范围、标准和口径要求,实事求是地填报资金使用计划申请,按照财政部门审核批复的意见,严格执行国库集中支付制度支付资金。基本支出严格执行国家的有关政策和规定,合理安排单位人员经费和日常公用经费,项目支出要严格按照的项目和用途使用,无改变项目内容、扩大使用范围、挪用项目资现象,做到了专款专用,切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。
对于不可预见经费,据《市直部门预算不可预见经费使用管理办法(试行)》的相关规定,按照使用范围向财政部门申报并按批复的用途使用不可预见经费。
(三)规范管理,严格执行采购程序。根据《政府采购管理暂行办法》及《政府采购实施细则》的有关规定,按照年度采购预算,向政府采购部门申报采购计划,经政府采购部门审批后,办理采购项目,采购完成后,由相关科室填写验收报告,购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料整理完整报国库收付局支付,切实降低了采购成本,提高了资金使用效益。
通过自查工作的开展,促进了预算管理与预算执行水平和资金使用效益的提高、促进了内部监督机制的完善。
根据中共开江县委办公室开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××年度县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务,经认真组织实施,现将完成情况自查如下:
一、目标任务完成情况
(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务:一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。
完成情况:一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施,二季度已完成低温菇收购,高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的100%,低温菇种植任务已经完成。
(二)雪峰现代农业园建设目标任务:二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩,钢架生产大棚100亩。
完成情况:1.5公里观光长廊建设已完成,信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设,钢架大棚、100亩已完成建设。
(三)开江宝泉荷花产业园目标任务:一季度完成土地流转,莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。
完成情况:一季度完成了规划设计、土地流转,并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务,万亩莲藕基地建设已全面完成,已完成厂房征地工作,目前正在进行厂房设计。
(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情况:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市财政、市农业局绩效考评验收,完成目标任务的100%。
(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务:二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。
完成情况:一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集,目前泵房4个,安装72千瓦,机耕道路建设310公里,已完成购机补贴169.231万元,办理农户1187户,补贴各类机具1318台。
(六)开江温泉富硒茶场目标任务:一季度完成规划,土地流转,茶树种植2000亩,二、三、四季度田间管理。
完成情况:一季度已完成规划、土地流转、开垦,并开始茶树移栽、种植工作,3月底已全面完成全年种植茶树2000亩的任务,完成目标任务的100%。
(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务:一季度争取省市资金;二季度完成规划设计,编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。
完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已开工建设。
(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务:在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心调整500亩。
完成情况:12月份公开招投标,并全面开工。
(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务:在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。
完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已进入公开招标。
(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务:新建排灌渠1582米,新建机耕路250米、生产路2725米。
完成情况:该项目已于九月下旬开工建设,已完成工程量的85%。
(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务:一季度做好准备工作,二季度做好人员培训工作,三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。
完成情况:达到时间节点任务要求,目前,已进入航拍阶段。
二、工作措施
一是加强领导,落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理,确定了责任领导,并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划,精心组织实施,分管局长以及股室职工时常放弃休息时间,把握时间节点,及时协调处理各种问题,确保了按时优质高效完成目标任务。
二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金,认真做好资金配套,积极引导社会力量参与建设。
三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,结果纳入年终绩效考核。
四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介,认真做好宣传工作,充分展现工程推进中的亮点,保证信息畅通。
根据省水利厅《关于做好迎接中央政府公共投资预算执行情况专项检查的通知》(皖水财函【xxxx】590号)文件精神,我市组织区县对xxxx-xxxx年以来用于水利方面的中央政府公共投资预算资金进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、资金投入情况
xxxx-xxxx年中央政府公共投资33074万元,其中新安江治理工程7000万元,重点中小河流治理1400万元,小型农田水利设施建设15万元,农村饮水安全4769万元,水土保持工程3379万元,其他水利工程14306万元,防汛抗旱2205万元。
二、资金使用与项目实施管理情况
1、基建程序管理:为加强我市水利建设市场管理,进一步规范水利工程建设程序,我市在实施水利基本建设项目工程时,从项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收等阶段均严格按《水利工程建设项目管理规定》的建设程序要求执行。
2、资金及财务管理:根据国家对水利基本建设工程项目和专项资金的管理要求,我市对水利专项资金进行了严格的财务管理。首先做到了专户储存,专款核算。区县水利工程项目资金大部分由区县财政统一管理,在区县国库支付中心设立专户,专款专用,实行报账制,将有限的资金用在了工程项目建设上,确保了资金的使用效果;市直属水利基本建设项目认真贯彻执行水利基本建设法律、法规及水利基本建设资金管理办法等规章,建立、健全了基本建设资金内部管理制度,依法合理安排资金,及时调度和拨付水利基本建设资金,严格按照《中华人民共和国会计法》的规定,建立健全与基本建设资金管理任务相适应的财务会计机构。水利基本建设资金按规定实行专户存储,资金使用上厉行节约,努力降低工程成本,防止损失浪费,提高资金使用效益。
3、计划管理:我市在实施项目时,严格按照省发改委下达的年度计划执行,无概算外项目和预备费的使用情况,工程施工都是按照施工图纸和设计书要求进行,无重大设计变更。
4、招投标管理。我市水利工程均实行了公开招投标。
5、合同管理。招投标确定施工单位后,在工程实施前,严格按照《合同法》的有关规定,及时与施工单位和相关责任单位签订了施工合同,并要求施工单位和责任单位按照合同的约定贯彻执行。
6、质量管理。为使工程建成后发挥应有效益,我局加强了工程的建中和建后管理,通过组织工程技术人员定期或不定期的对工程质量进行抽查,发现问题立即要求施工队伍限期整改;对已竣工的项目,严格项目交付使用程序,通过以上措施,确保了工程的建设质量,落实了工程管理主体,明确了管护职责,
7、价款结算管理:我局水利基本建设工程价款结算严格按照省厅《关于转发财政部建设部〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》(皖水函[xxxx]153号)执行。项目法人必须以承包人提交的、经监理总工程师审核签字盖章的已完工程量报表、工程价款结算单,以及统一税务发票等完整结算资料,经经办人签字、财务审核、法人签字后方可支付承包人工程价款。无大额现金结算情况。
三、项目绩效情况
我市xxxx及xxxx年中央公共预算内投资工程基本实施完毕。
农村饮水安全工程项目的建设实施,使农村居民喝上干净水、达标水,保证了农民的身心健康,而且使现有水资源得到合理的开发利用,满足农村居民生活用水的需求,保护现有水资源,保障农村正常的生产、生活环境,保障社会和经济的可持续发展,使生态环境步入良性循环。社会效益和经济效益显著,节省了劳动力,有利于农业发展和农村稳定,带动地方经济增长及产业结构的调整,对改善项目区生态环境也具有十分重要意义。
中小河流治理后增强了我市城区防洪治涝能力,减轻洪涝灾害损失,保障人民生命和财产安全,为城区社会经济和可持续发展提供了良好的水利基础设施条件,同时进一步完善我市城市基础设施建设,促进城市品位提升。
除险加固工程的实施,既消除了主坝基础及坝体渗漏等工程隐患,同时又完善了水库观测设施,保障工程的安全运用,提高工程运行的可靠性,安全性。一是增强了防洪调度运行能力。确保水库处在良好的运行状态,使水库能够更好地担负起防洪减灾任务。二是保证了汛期防洪抢险安全。修建上坝公路,满足了水库日常管理和防汛抢险应急道路的需要,确保汛期防洪抢险安全。三是促进了农业增效农民增收,四是改善水库周边生态环境,提升了水利生态风景品位。
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