最新医院审计报告范本(保洁物业管理)

最新医院审计报告范本(保洁物业管理)

　　审计范围：医院卫生保洁、洗涤、服务外包合同

　　审计调查项目：保丽洁物业管理公司承包合同执行情况

　　根据《xxx医院内审工作规定》、《xx经济合同审计管理办法》的规定，按照2013年度审计工作安排，受院领导委托，对xx保丽洁物业管理有限公司承包合同履行情况进行审计，本次审计涉及内容包含服务质量、服务范围、人员配备等，采用了问卷调查、实地观察、数据统计等审计方法。重点审计了2010年1月至2012年12月期间的合同中有关经济履行情况，现将审计情况汇报如下：

　　一、合同的签订基本情况

　　1、承包合同的签署情况

　　自2006年3月至2013年7月共签署10份合同，其中：保洁合同3份、洗衣房委托服务合同1份、服务合同(电梯、服务队、大液体、ICU陪护)1份、卫生保洁、服务合同1份、保洁补充协议3份、洗衣房补充协议1份。

　　2、合同签约单位基本情况

　　xx保丽洁物业管理公司(简称“保丽洁公司”)成立于1999年，注册资金500万元，具有国家二级物业管理资质。是一家集物业服务与咨询，地面养护、外墙清洁、绿化养护等服务为一体的综合性社会现代化公司，目前物业管理服务范围涉及市直机关、金融证劵、医疗卫生、超市、商务写字楼、商业街道等领域。淄博保丽洁物业管理公司自2004年3月入驻医院，服务范围逐步扩展到保洁服务、洗衣房托管、服务委托等内容。

　　3、合同服务区域及内容

　　xx医院所属全部区域的室内外环境卫生保洁及医疗垃圾转运计电梯操作运行、服务队临床服务、静配中心药品运送、设备科设备下送、被服洗涤等服务工作。

　　二、合同的履行情况

　　(一)经济方面的履行情况

　　1、2010年-2012年期间各项服务费的支付情况

　　医院共支付保洁费、清洁费、物业管理费xxx万元。

　　(1)按照合同规定，医院支付保洁费、清洁费、物业管理费共计xx万元，其中：保洁费xx万元、清洁费xx万元、物业管理费xx万元。年度支付金额为：2010年支付xx万元、2011年支付xx万元、2012年支付xx万元。

　　(2)2010年支付合同外款项xx万元。其中支付新病房楼保洁费xx万元、物业管理费xx万元。

　　2、2010年-2012年期间应缴费用的交付情况

　　保丽洁公司按照合同规定缴纳设备折旧费、水电费、汽费共计x万元，其中：设备折旧费xx万元、水费x万元、电费x万元、汽费x万元。

　　(二)服务方面的履行情况

　　保丽洁公司按照合同规定的范围及内容，完成了全院的日常保洁、服务工作，同时对于一些临时性、应急性工作积极给予配合，较好地履行了合同规定的工作职责，基本满足了医院的卫生保洁、服务工作的需要。

　　三、审计过程发现的问题

　　(一)合同履行过程中存在的问题

　　1、人员未按照合同要求足员配备

　　根据现履行合同规定，医院现在岗工作人员应为xx人，审计过程中按照合同中的人员分布与有关科室进行沟通，发现多处存在人员配备不足现象。实际在院工作人员仅有xx人，缺xx人。其中：服务队编制为xx人，实际在岗x人，缺xx人;保洁人员xx人，实际在岗xx人，缺x人;设备科设备下送人员x人，实际在岗2人，缺1人。按照人员费用xx元/月计算，每月医院多支付xx万元。

　　2、医院支付合同外款项xx万元，只标注为物业管理费。未提供服务内容及范围，无法界定是否为合同范围外提供的服务。

　　3、存在部分耗材由医院支付的现象

　　按照现履行合同的规定，医院支付服务费，保丽洁公司工料全包。2010年-2013年3月期间，合同实际履行过程中，医用垃圾袋由各医疗科室负担，卫生纸、洗手液、杀虫剂、蝇拍等为医院负担。其中科室负担医用垃圾袋支出为xx万元，医院负担卫生纸等支出xx万元。共计xx万元。

　　4、保丽洁公司服务过程中存在的问题