20XX年上半年销售处坚持贯彻落实公司年度会议精神,紧紧围绕“努力开拓市场,有效发挥产能,全面提升运营质量”的指导思想,积极拓展市场、提升销量,在市场渠道建设、搅拌站、工程市场拓展等方面取得一定成效,现将上半年工作总结和下半年工作计划情况汇报如下:
一、上半年销售指标完成情况:
上半年市场形势简述:上半年受传统春节的影响,期间工程施工基本处于停滞状态,加之,节后受持续阴雨天气影响,整体市场需求阶段性波动较大,市场需求恢复较为缓慢;为抢夺市场份额,自2月份以来,区域内各水泥厂家纷纷采取降价措施,整体市场处于低价位运行态势;进入二季度,整体市场需求略有增长,但增长低于预期,主要是持续阴雨天气的影响,抑制了需求上升,销售价格一度维持低价运行,5月中旬期间南方水泥在局部区域释放价格上涨信号,但其他企业主导思想难以统一,就南昌区域来看,仍以市场份额抢夺为主导,市场竞争较为激烈。 1、销量完成:
南昌上半年销量完成一览表
单位:吨
上半年南昌计划销售水泥XX万吨,完成XX万吨,计划兑现率XX%,同比(XX万吨)上升XX万吨,增幅XX%。
上半年分品种销量完成情况
单位:吨
目前,公司以袋装水泥销售为主导品种,占总销量比重约xx%;散装比重约xx%,袋装比重同比下降约xx个百分点。
上半年未完成销量计划原因:一是持续阴雨天气影响,市场需求增长低于预期,上半年雨雪天气共68天,(去年同期62天)同比增加6天;二是受主要竞争对抚州红狮、抚州南方低价(最高价差较我公司低xx元/吨)冲击的影响,崇仁群福搅拌站1-2月份未使用我公司水泥,外围区域临川、崇仁市场销量较去年同期有所下降;三是由于在南昌市区域,在供工程地铁1号线施工进入尾声;加之,在4月份主要竞争对手价格下调后,进一步拉大了到位价差,导致部分工程、网点客户转向。
2、销价完成:
南昌上半年销价完成一览表
单位:元/吨
上半年综合均价为xx元/吨,较预算低xx元/吨,同比(xx元/吨)下降约x元/吨。 3、利润完成情况
南昌1-6月份利润完成一览表
单位:万元
上半年利润完成xx万元,同比增加xx万元,完成年度计划(xx)的xx%。
4、银行承兑控制收取比例控制:
上半年银票收取比例为xx%,较预算低xx%,承兑汇票控制较好。
二、下半年工作计划:
1、 鉴定工作信心,下半年,我队重点工作是副井提升人员和矿渣及材料下放任务。主井提升矿石全年生产任务的50%,75万吨,及设备的维护保养,在各项工作开始之前要做好应对各种突发事件的准备,力争全年完成矿石提升150万
吨,确保安全上杜绝事故的发生。
2、加强劳动纪律的管理,深入开展‘三像’‘俩度’创建活动,狠反三违,加倍考核。确保今后安全上用心,坚持班组责任考核制度,在发现三违人员后实行班组联责考核。
3、进一步加强标准化工作,正视日常工作中的问题,确保实现职工现场操作程序化,规范化。
4、加强职工学习培训,切实提高职工安全意识,及班组长人员的管理水平,强化责任机制,鼓励职工学技术、用技术,鼓励职工开展合理化建议。
5、努力完成全年的'各项工作计划和公司下达的各项生产任务,为我矿的发展做出积极贡献。
某某水泥厂为台湾水泥制造厂家之一,建厂生产已届19年,历年平均水泥产量为336400吨,最低为318000吨,工厂员工总额442名,该厂的组织系统如图所示。
年度工作计划形成步骤
1、准备阶段
1980年10月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,而对次一年作出展望,由各部门主任向厂长提出报告。
2、主案阶段
1980年10月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”,并由助理做总体整理。
3、审议及调整阶段
1980年11月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人员参加。
4、经过一个月充分研究后,于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并由领班将计划内容告知员工。
年度工作计划内容
1、1981年度展望
(1)市场销售经营方面:国内业界对水泥需求甚旺,销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会有影响,但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面:资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能。
(3)国内生产设备方面:由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前为高。
(4)人力资源投入方面:由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效频大,员工工作士气旺盛,且人力素质亦能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实施作业的能力,管理水平仍需以在职训练方式加强。
另外,劳动安全亦是重点之一,空气中尚悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会伤害现场员工健康,而部分兼职员工休假问题亦一并讨论。
(5)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭,东部采矿区的积极开发应加紧进行。
(6)其他影响生产活动的外在因素,如环保问题、夏季的限电问题等会导致生产成本趋升。
2、1981年度工作方针及目标
(1)积极推行目标管理,发挥总体生产效率,以生产水泥50万吨为目标。
(2)降低生产成本3%,提高产品质量,加强市场竞争能力。
(3)秉持“诚信负责”之厂训,发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的公司文化。
(以下为各部门工作计划)
3、采运部门工作计划
(1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨。
(2)炸药用量较前5年平均需求减少8%以上,以减低成本负担。
(3)尝试新式阶段开采法开采矿石,节省人工费用。
(4)控制运石矿车运转时数,节省燃料油量。
4、制造部门工作计划
(1)石灰石轧碎量,调和土干燥量,主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表所列示。熟料的详细月生产如表所示。
目标:熟料总生产量485000吨,水泥总生产量500000吨
5、质量管理化验部门工作计划
(1)开质量管理训练班2班,计40名。
(2)检验仪器采购,计分析仪10台。
(3)成立QCC三班。
(4)专题研究:熟料烧成度对质量影。
6、总务部门工作计划
(1)由会计部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。
(2)加强物料管理,减少库存物料以免积压资金。
(3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求物料。
7、工务部门工作计划
(1)确立机械预防保养制度,制定预防保持养卡片如下表:
(2)明订各月份机械整修计划。
(3)研究旧有配件的修理并尽可能利用可用废料,以节省费用。
(4)尽可能缩短修理机械临时故障的时间。
8、人事制度革新计划
(1)年初,即行成立人事部门,推行人事制度合理化并综合管理员工福利措施事项,以及处理员工申诉问题,此外与工会联系亦为工作要目。
(2)以点数法施行员工“工作评价”制度,确立合理薪金制度,此项办法预计7月1日实施。
(3)建立合理的员工奖惩制度,每月选拨优秀员工3名公开表扬其工作优异事迹,作为其他员工楷模。
(4)已届退休人员分批办理退休手续,其职位招考青年新秀担任(合于退休60岁规定者共32名。)
9、员工训练工作计划
(1)运用在职训练基金,设立职调教室举办下列训练。
①领班训练20人:二班次
②电工20人:四班次
③操作工100人,四班次
(2)训练内容定为:
①公司文化教育
②专业知识
③预防保养标准操作法
④标准操作法
(3)对各单位主管利用各种聚会施以教育。
(4)遴选科长接班人参加各种职训班次,学习新科技技能,使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。
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