关于年度计划的范本

关于年度计划的范本

　　第一部分 公司经营方针及目标

　　一、2011年经营方针

　　在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和威胁(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势将2011年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，加强管理保利润。

　　二、经营目标

　　销售收入：3250万元

　　2. 利润目标：450万元

　　3. 权益增长：5.6%

　　第二部分童车市场分析

　　一、市场概况

　　总经理1人企业管理部经理1人（总经理兼）人力资源部经理1人财务部经理1人采购部经理1人仓储部经理1人生产计划部经理1人营销部经理1人计划员1人车间管理员1人机加车间20人组装车间20人财务会计1人成本会计1人出纳1人行政助理1人市场专员1人销售专员1人仓管员1人采购员1人人力资源助理1人

　　1. 童车涵盖婴儿手推车、学步车、脚踏车、电瓶车、自行车等多种品类，根据相关数据显示2007年-2009年童车全球市场消费份额分别为996亿(人民币，下同)、1026亿、1068亿。中国市场的消费份额也达到158亿、174亿、191亿。可见童车市场潜力巨大。

　　2. 从产业分布区域看，目前我国童车生产企业主要集中在江苏昆山、浙江平湖、河北平乡和广宗、广东中山和南海等，湖北汉川、福建、安徽也占据了一定的份额，国内童车市场竞争仍然严峻。

　　二、市场定位

　　童车已经由婴幼儿“奢侈品”演变为儿童成长过程中的必需品，尤其是婴儿手推车在农村市场热销，根据统计数据，按照目前新生儿出生数量进行累积计算，全球6岁以下的儿童数量超过8亿。今年仍然要集中各类资源生产经济型童车，争取在农村婴儿车消费市场占据更大份额。

　　三、经销渠道分析

　　目前，我国儿童用品除了传统分销方式之外，也在逐步探索网络等新媒介销售渠道，如：好孩子、爱婴网等。基于目前我公司现状，我们要在紧抓现有分销渠道的同时，逐步向新型行销模式的转变。

　　四、产品定价

　　结合我公司现状和市场调研，现有产品及待研发产品定价如下：产品类型

　　价格

　　经济型童车 660 舒适型童车 待定 豪华型童车 待定 五、市场份额预估

　　依据过去经营状况分析，现有客户订单加上未来开拓市场，今年市场份额预计达到80000辆。

　　第三部分 生产策略

　　一、设备要求

　　童车生产设备主要包括：普通机床、数控机床、组装生产线，目前企业拥有普通机床10台，组装生产线1条，年产能为台。预计现有机械设备基本能满足上半年需要，2011年10月以后需要新增加数控机床一台，提升产能满足市场需求。

　　二、设施要求

　　企业目前拥有厂房、仓库各一个，预计下半年因市场需求会有较大的提高，对公司现有 设施的容纳、吞吐能力造成较大的冲击，需要依据实际经营状况新建或租赁新的厂房、仓库以满足需求。

　　三、原材料、生产工人的要求及供应渠道

　　原材料采购主要依靠原有供应商供应，并积极组织市场调研，完善供应商信息，建立材料、产品价格数据库，以便于多方寻价，以更好的控制甚至于降低生产成本。

　　生产工人依靠与人才服务公司合作，以满足产量变化的需要。

　　四、质量管理、包装、运输要求

　　质量管理：保证童车产品质量到达中国国家认证认可监督管理委员会发布的《玩具类产品强制性认证实施规则》(编号：CNCA-13C-068:2006)文件要求。获取儿童推车GB14748《儿童推车安全要求》标准。保证童车在原材料选择、生产加工及稳固性、安全性等产品性能上符合质量审核和抽查要求，公司内部也要加强质量管理体系建设，减少残次品率，提升产品质量。

　　包装：内防护包材选用pE薄膜制品，但需选择绿色无污染包装耗材，通过感官检测、抖动检测、火烧检测、用水检测等多样方式严格把握包装材料质量。外包装采取五层纸箱，纸箱制品需通过相关标准测试，以减少童车在运输工程中的损耗。

　　五、生产运营安排

　　六、意外计划

　　为了保证公司在发生意外事故、安全生产事故、无计划、无停产通知而被迫停产后能有计划、有秩序的`组织生产活动，迅速恢复生产能力。流程如下:

　　第四部分销售策略

　　一、行销媒介选择与广告投放

　　加大广告投放力度，增强好假童车品牌塑造。启动好佳童车厂广告投放的“海、陆、空”立体作战计划。

　　● 电视放广告：进行核心产品(经济童车)的广告投放，建立好假童车的品牌形象。

　　● 全系列网络广告宣传：组织“好佳童车”网络活动推广，增强品牌知晓率和美誉度。

　　● 平面广告：通过发布广告软文，让更多家长了解童车作为宝宝成长的必备品。

　　二、产品特点及市场竞争分析

　　舒适型童车特点：

　　电视广告启动 网络媒体补充 平面媒体呼应 三线组合立体推广

　　● 拥有特色的好佳概念——舒适，透气，耐磨。

　　● 适当的座椅高度避免了宝宝呼吸集聚在地面灰尘的可能性。

　　● 完美的道路推行,灵敏的操作。

　　● 后轮防翻转，单向刹车，刹车停车更加方便。

　　● 坐垫带三点式安全背带，保护宝宝的安全。

　　● 靠背可调节为多种角度，从108°~140°，自由选择。

　　● 超大防紫外线遮阳篷，可以有效减少阳光直射对宝宝造成的伤害。

　　● 震动的吸收效果约达百分之九十多。

　　● 整车都可拆洗。

　　● 可调节手柄。

　　目标市场：

　　舒适、操作简单，价格优惠，主要针对普通消费群体。

　　豪华型童车特点：

　　● 拥有特色的好佳概念——舒适，透气，耐磨。

　　● 适当的座椅高度避免了宝宝呼吸集聚在地面灰尘的可能性。

　　● 完美的道路推行,灵敏的操作。

　　● 后轮双制动，刹车停车更加方便安全。

　　● 坐垫带五点式安全背带，更加保护宝宝的安全。

　　● 手把可调节为4种位置，符合人体工程学。手把可折叠和展开，更加人性化。

　　● 靠背可调节为多种角度，从108°~175°，自由选择。

　　● 超大遮阳篷，可以有效减少阳光直射对宝宝造成的伤害。

　　● 储物篮有用反光带，方便出行也保证宝宝在夜间出行的安全性。

　　● 拥有数控系统；控制震动的吸收效果约达百分之九十多，自动调控座椅宽敞且可调节不同的倾斜度。

　　● 车都可拆洗。

　　● 可调节手柄。

　　目标市场：从婴儿角度出发，考虑父母的感受和体验，强调高功能、高人性化，主要面对高消费群体。

　　企业竞争力分析：与品牌排名第一的好孩子婴儿手推车相比较而言，本公司产品价格更为低廉，在产品质量和性能上相差无几，但在整体车重上还要改进。另就市场份额而言差距较为明显，需要广泛开拓市场，树立产品品牌形象，提升市场地位。

　　三、销售计划安排 市场营销部工作安排表 考核指标：

　　主营业务收入 广告产出比销售增长率 产品市场占有率 主要工作

　　具体方案

　　进度安排

　　责任人

　　销售团队组建、培训 进行合理化分配销售资源，提升销售人员销售技能。