审计年度总结三篇

审计年度总结 篇1

　　20xx年江口县烟草局信息化工作在县局（分公司）及地局（公司）综合计划科信息中心领导的高度重视、精心组织和大力支持下，按照地局（公司）信息中心领导提出的总要求及信息化工作思路，认真开展信息化工作，着力提高信息化水平与素质，紧紧依托信息化，不断提高电子结算、主机收购的质量和效益，积极推进专卖网建和电子化营销工作，进一步加快我局（分公司）信息化建设步伐，为确保各项工作任务的圆满完成提供了坚强的技术支持。

　　一、卷烟方面

　　xx年1至10月份累计销售卷烟5072箱，完成年计划5500箱的92.21%；销量同比增加552.19箱。含税单箱均价13189元，同比增长1598元；实现毛利1415.54万元，同比增长485.51万元；毛利率24.52%，同比增长0.59个百分点。完成低档卷烟1789.37箱占年计划20xx箱的86.03%。

　　xx年是铜仁卷烟销售网络建设“全面提升”的最后一年，我们按照国家局建设“严格规范、富有效率、充满活力”的指导思想及“烟叶防过热、卷烟上水平、水利保增长”的方

　　针夯实基础，卷烟网建基础工作有明显的进步，零售客户的品牌上柜率和销售量得到提高，经营结构和利润得到了显著增强；通过多次培训和组织集中学习后，客户经理对零售客户的个性化服务方案实施结果明显有所提升，网络调控功能明显增强。xx年我县卷烟零售户688户，电结户为 588户，电结率 85.44%；1月x日至11月x日电子结算交易20949 笔，电子结算成功笔数19623笔，电结成功率92.82 %。

　　二、烤烟方面

　　1、烤烟基础资料录入

　　20xx年我县种植烤烟农户860户，分布于3个烟叶站、8个乡镇、43个村。按照地局（公司）中心统一安排，6月x日在铜仁进行烟农基础数据录入。共录入全县烟农基础数据860户，准确率为100%，并按照烟农农合同编码、身份证号码到银行进行开户绑定。

　　2、收购前期准备工作

　　在今年开秤收购之前，我们首先对所有的收购电脑进行了清理打扫工作，打上微软的更新补丁及升级杀毒软件，并备份了操作系统。

　　数据传输依旧按照上一年的模式，采取无线modem加宽带相结合的方式进行数据传输。我县共3个收购点采用电信无线modem、3个收购点采用移动无线modem、4个收购点使用电信宽带。在收购前对所有的无线modem、ADSL宽带进行了设臵及检测，方投入使用。

　　3、微机操作员的培训工作

　　我县局（分公司）系统管理员对各基层站会计、保管员都进行了相关的培训，并进行考核，均已合格，平均分达到90分以上。

　　4、收购完成情况

　　20xx年我县收购烟叶39057担，其中上等比例38.93%，中等烟比例55.81%。上中等占94.74%；下低等烟比例5.26%。均价达到16.49元/kg。电子结算率100%，电子结算成功率100%。并用手机短信的方式将收购进度及时通报给相关部门和领导。

　　5、收购期间遇到的问题

　　由于我县今年10个收购点，共聘请了9个保管员，聘请人员多为文化程度不高的社会青年，加大了培训及实际使用的难度。

　　由于今年电信整合联通，导致电信无线modem信号较差，我县共3个电信无线modem，3个移动无线modem，仅漆树坪收购点电信无线modem能投入使用，在电信技术人员实地检测后，由地局（公司）信息中心为我们更换来2台移动无线modem，全县目前仅剩漆树坪1台电信无线modem。收购期间无一张红单发生。

　　江口县烟草专卖局（分公司）办公室

　　二○xx年x月二十五日

审计年度总结 篇2

　　审计办在党工委、办事处的正确领导下，20xx年里努力开展工作，服从领导，听从安排，认真完成各项审计工作，包括临时性工作的审计。为了更好地开展积极工作，找出差距，特总结如下：

　　一、严格执行考勤制度。

　　审计办根据党工委、办事处制定的规章制度，严格考勤，包括早上签到、会议考勤、查岗审计和例会集合考勤。认真执行请销假制度，不定期抽查机关人员在岗情况，保证了机关工作秩序的正常运转，监督机关人员在正常工作时间里积极开展工作。

　　二、认真执行岗位目标责任制考核办法。

　　20xx年初制定了新的《岗位目标责任制考核办法》，审计办认真贯彻执行《办法》，每月对各社区、工作区的临时性进行审计汇总，汇总情况两委扩大会通过后简报、通报形式下发到各社区、工作区保证了各工作审计办法的顺利实施，同时激发了社区领导干部的工作积极性，形成社区、工作区力争上游的良好工作氛围。每项工作单独审计，审计结果由扩大会通过后存档。

　　三、搞好每月的加班、夜间值班、考实费扣发汇总工作。

　　审计办每月对机关人员的加班情况、夜间值班人员的值班情况，考实费扣发情况进行认真统计汇总，周六加班情况每季度统计，张榜公布无误后提交财政办兑付。每个周日由一人值班进行加班考勤，保证奖罚的及时兑现。

　　四、认真搞好创城工作。

　　根据上级领导部署创城工作指示，认真学习创城工作的标准要求，认真贯彻创城工作精神，按照创城高标准、高要求进行准备，在上级检查验收中取得了较好成绩。城市环境得到大幅度改善。

　　五、积极认真执行督办工作制度。

　　自党工委、办事处实施督办工作以来，审计办根据督办工作、督办时限的规定，认真靠上，在规定时限内及时了解督办工作的进展情况，时限到期及时审计，审计结果汇报给领导，为领导工作决策提供依据，有力促进各项工作的顺利完成，认真执行奖罚制度。

　　在明年里，审计办将继续认真严格执行考勤制度，加大查岗审计力度，搞好各项工作的审计，每月及时汇总社区、工作区考核情况进行通报。认真贯彻执行党工委制定的工作督办制度。

审计年度总结 篇3

　　XXX年，我应聘成为XX公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部XX岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织（参与）XX年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、XXX；2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的`勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：

　　一、XX年工作总结

　　1、后续审计、跟踪

　　为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、xx、

　　XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束，整改率达到XX%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的XX个问题，除X项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到XX%。

　　本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：

　　1） 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了许多先进的管理经验；

　　2） 加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任；

　　3） 更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则；

　　4） 在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础；更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义；作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

　　2、审计部日常事务管理

　　1）加强学习，提高能力

　　审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国XX协会组织的XX继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如XX、XX、XX管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前XX审计人员的缺位。

　　2）指导业务，建设团队

　　内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，X月份开始，我们组织XX，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。

　　3）建章建制，工作有据

　　审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据XX要求和XX调整，协助XX进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求；对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

　　4）工作严谨，注重细节

　　要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

　　5）沟通协调，注重实效

　　审计报告是领导决策的参考依据，xx对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

　　3、日常费用审计

　　主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份开始，依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

　　4、其他工作

　　我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策；对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法，避免矛盾激化。