持续推进全员成本目标管理工作实施方案。根据集团公司《中国石化20xx年持续推进全员成本目标管理工作要点》有关工作要求,为切实加强各企业全口径成本管控,有效降低成本费用,固化成本费用管控长效机制,结合石油工程公司实际情况,制定本实施方案。
一、总体工作要求
20xx年持续推进全员成本目标管理工作总体要求是:认真贯彻落实集团公司年度工作会议精神,紧紧围绕“开拓市场、调整结构、优化资源、打造高端”四个方面,不断提高公司发展质量和效益,坚持价值导向和效益优先,突出挖潜增效和重点费用管控,优化资源配置和结构调整,强化预算管控和经济活动分析,加大成本费用考核力度,确保年度效益目标完成。
二、工作目标
按照集团公司“转变总部职能、做实事业部”的统一部署,公司各部门、事业部、各企业要以落实全口径成本管控职能为抓手,按照责、权、利统一的原则,制定管控目标,切实履行管理职责。
1、以开拓市场、保障效益为中心,要做实月度、季度、年度预算安排和执行,抓实生产、投资、财务三大计划的有序衔接和匹配,加快外部市场拓展力度,有效提升三大市场经营毛利和各专业经营利润。
2、以调整结构、加快内涵发展为主导,重点优化投资与折旧、工作量与材料消耗、用工结构与人工成本、物资采购与降本增效、工程结算与资金占用的联动关系,在质量和效益上推动成本管理工作内涵式发展。
3、以优化资源、实现共享为基础,积极打造公司内部资产设备优化共享和调剂平台,综合运用行政调拨、内部租赁、集中管理等多种手段,实施内部市场互换,资源跨地区、跨单位调剂和有偿使用,实现管理优化、物资优化、资产优化,提高资产闲置代价,实施双向鼓励,让资产调剂双方共享资源流动创造的价值。
4、以引领高端、突出主业、体现特色为方向,采取体制机制性措施完善事业部体制建设,细分高、中、低业务分市场核算单元,完善成本定额标准,明晰公司各部门、事业部与地区公司、专业公司职责,逐步实行“运行分开、核算分开、考核分开”的管理模式。
5、以明确目标、成本倒逼为重点,严格成本费用预算控制,建立由总向分、由上向下的成本费用预算倒逼机制,将挖潜增效和生产经营全过程、各环节紧密结合,健全成本管理指标体系,夯实成本管控基础,全方位推进单元成本管理、标准成本管理、技术经济指标三大成本管理体系建设。
6、以固化模式、总结经验为基础,夯实全员成本管理目标运行保障体系,建立起由公司、企业、二级单位、基层队、班组、员工组成的成本管理责任体系;结合公司管理提升工作,在上年总结基层经验、做法的基础上,精炼提高固化为模板,以文本化、制度化的形式加以推广应用。
三、主要工作安排
1、 精细预算管理,提高公司发展质量和效益
一是树立“稳中求进”的预算理念,强化预算编制准确度。以集团公司“生产经营实事求是,投资发展从严要求”的原则为指导,加强与生产经营预算和投资预算的协同配合。突出分专业、分市场、分重点项目预算编制工作,深化预算管理,发挥预算对效益的保障作用,并力争做到装备资产、工作量、效益目标“三匹配”。
二是深化经济活动分析,保障成熟做法发挥更大作用。在预算执行上继续推行“一个例会,三项约束制度”的管理策略,实时进行预算动态跟踪,做到长计划、短安排,及时分析并实时调整季度和年度预算运行方案,按月召开经济活动分析会,通报预算执行情况,查找运行中存在的问题、偏差,并对影响预算执行的重大问题和企业进行专题分析,不断强化预算的运行监控职能。
三是着力做好挖潜增效工作,并做到措施具体、效果可量化。坚持挖潜增效项目化管理,通过在市场开拓、生产优化、技术革新、降本增效、修旧利废等方面大力挖潜,抓好项目立项、跟踪监督、效益评价、考核兑现等环节的管控,制定有效保障措施,建立完整的挖潜增效项目管理体系,将挖潜责任落实到事业部、地区公司、专业公司,并分解落实挖潜增效目标到企业年度效益目标中,确保年度效益目标实现。
四是加强定额管理,推进结算机制的优化。以20xx年落实8、85亿元人工定额人工成本定额补差到位为契机,加强内部工作量取得、工程劳务合同的谈判与签订、工程按进度结算等环节的管理,密切关注合同价格与定额、甲方投资与定额的配比关系,确保老区定额保持上年水平;同时,加强与石油工程造价中心和总部机关部门的沟通协调,紧盯新区按招标确定的'劳务合同价格,充分考虑非在职群体及企业办社会等负担占集团内收入的比例(5%—7%)进行价格上调,确保工程公司新区结算价格不受影响。
2、 以内涵发展固化传承成本费用管控长效机制
一是树立全成本可控理念,所有成本费用都要纳入控制范围。结合会计集中核算系统、生产运营系统等信息系统,认真梳理归集各工程专业成本费用发生情况,以信息化手段将成本年度预算消耗、月度计划消耗、生产实际消耗纳入控制范围,从基层站队到工程公司逐级层层向上负责,建立起由点控线、由线控面的四级网络控制体系,实现成本的过程管控。
二是推进成本费用核定机制的优化。按照“以收定支”的原则,建立与收入匹配的成本控制机制,从“抓短板、堵漏洞”入手,健全成本费用预警纠偏机制,从生产、技术、经营各方面制定针对性措施,除折旧、人工、安全费用增加以及增量增费外,原则上其他成本费用一律零增长,确保成本费用增幅不超过收入增幅。
三是狠抓公务性费用支出控制,持续深入贯彻八项规定。结合国家出台的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关差旅费管理办法》等文件精神,分级细化六项费用等支出标准和管理办法,推行全口径机关费用预算,严格审批费用支出,加大日常费用核销管理及费用考核力度,加强内部部门协作和措施制定,20xx年六项费用预算在上年实际发生额的基础上再适度进行压缩。
四是严控人工成本支出。根据集团公司调整用工结构,推进“业务外包”精神,积极开展政策研究和工作探索,以人工成本利润率、全员劳动生产率等为引导,及时调整全员绩效和全员成本目标管理考核办法,树立挣钱发工资的理念,把工资与企业效益挂钩,引导企业树立人工投入回报理念,优化用工结构,合理配置人力资源,提高员工工作效率,有效控制人工成本总量,做到增资不减效。
五是切实加强大额成本支出的控制。通过在施工设计方案、生产方案和技术措施上进行优化,加强施工作业现场管理,合理暂估未结算费用、加强地方关系协调等措施,对钻井作业、物探作业、机械作业等主要作业成本支出进行控制;通过严格材料审批手续,强化直接材料支出与生产计划安排的严格配比,降低甲供材料比例,真实反映材料支出情况;通过严格维修项目审批,减少楼堂馆所装修改造项目。
拓展阅读:
护士长目标管理工作总结
20xx年初,护理部根据全年护理管理目标,结合本部门工作实际,共对26个临床护理单元,签订目标管理责任书,责任书包括:人力资源管理、护理安全、教学科研等相关内容,分值为100分。20xx年初,护理部针对目标管理相关内容进行逐项考评,最低科室得分为93分,最高科室得分为97分,其中护理论文、护理科研二项达标率为:0。
一、存在主要问题
1、护士长工作计划特别是月计划不具体,针对医院、护理部的工作重点结合不紧密,如:医院工作重点不显示,护理部工作安排不显示,科室惯性运行的工作如护理查房、公休座谈、业务学习及培训、护理质量分析等相关内容记录不全。
2、科室存在对重大手术、疑难病例、跨科室疾病病人没有及时组织科内、科间护理会诊,相应的护理措施落实不到位。
3、科室组织的护理质量分析会议,对存在的问题原因分析不系统,没有体现出从管理层面、操作流程、人员层面、特殊时间段等方面查找原因,制定的改进措施不具体,没有可操作性。
4、每科论文完成不达标,原因是,晋级人员指标少,符合晋级条件的人员论文已完成,再加上论文版面费较贵,医院报销比例低,挫伤了护理人员书写护理论文的积极性。
5、全院无一例科研立项,原因是医院没有出台有关科研奖励的政策,护理人员科研意识不强,不知道如何立项、查新,相关的费用又较高,因此,护理人员没有科研创新的积极性。
6、部分科室有坠床、跌倒等护理不良事件发生,主要原因是医院没有配备足够的带床档的病床,另一方面是护理人员对病人的健康教育不到位,风险评估不到位,防范措施没落实。
7、儿东、儿西科基础护理达标率低,主要原因是经常加床,不能保证一个患儿一个床位。科室基础护理落实有难度。
二、改进措施
1、护理部加强平时工作督导,针对护士长工作手册记录的相关内容,逐一进行检查,现场指导存在问题,对普遍存在的问题在护士长例会上点评,以便促进工作。
2、建立完善护理会诊制度、疑难病例讨论制度,要求每科对告病危病人,首先组织科内护理会诊,科室有难度的请外科或内科护理专家组会诊,制定护理计划,落实护理措施,确保病人护理安全。
3、护理部要求:凡是主管护师的护士长每人每年必须完成一篇省级以上论文,版面费由护理部协调医院全额报销,年底给与150-200元奖励。
4、护理部计划每年组织一次护理论文交流会议,以提高全院护理人员书写论文的积极性。
5、关于科研立项,护理部积极向医院建议,要求医院给与大力支持,加大奖惩力度,报销相关费用,必要时到上级医院参观学习。
6、医院多购置带床档的病床,配备必要的防护设施,如防滑垫、约束具,护士长加强对科室护士培训,认真落实健康教育,提高病人的安全防范意识。
7、针对二个儿科床位不足问题,医院积极想办法,尽可能解决病房,缓解床位不足问题。
相信通过以上措施的实施,在全体护理人员的积极努力下,新的一年护理管理目标会保质保量完成。
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