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配送中心审计报告

刘莉莉老师

配送中心审计报告

　　配送中心常用名称，有多个意思，配送中心是接受并处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作业，并进行送货的设施和机构。下面是一篇关于配送中心的审计报告范文，供大家阅读参考!

　　一、 配送商品差异考核制度建立情况​

　　(一)配送商品差异处理流程​

　　配送中心于建立了《配送商品差异处理流程》，随流程配备了各类操作表格，有《门店回货差异登记表》、《门店差异反馈表》、《配送中心出车单》、《超市差异配送内部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。​

　　(二)《配送中心月度绩效考核方案》​

　　1、配送中心建立了《配送中心月度绩效考核方案》，对收货室和发货室各岗位员工进行每月绩效考核。其中对发货员和复核员的.考核以差异项数除以发货(复核)总项数，作为发货(复核)准确率;修订了《配送中心月度绩效考核方案》(修改版)，对考核计算方式进行了调整，以差异项数扣减权重的方式考核，目的是通过提高考核标准要求，来促进准确率的提升。​

　　2、对发货员进行了“发货准确率”和“库存准确率”的考核，权重分别为40%和15%，两项考核项的准确率指标均为100%;对复核员进行了“复核准确率”考核，权重50%，准确率指标为100%。​

　　3、考核最高奖金额为100元/人。以综合KPI指标计算得分，得分在95分以上，奖励100元;90-95分，奖励50元;90分以下，无奖励。​

　　二、 配送中心发货流程及操作情况​

　　发货流程：​

　　配送中心：发货员凭“发货拣货单(摘果式)”(下简称“拣货单”)单据内容，按仓位拣货(一般情况下只核对仓位码和商品条码，没核对商品品名)，将拣好的商品和拣货单一起拉到出货通道处，复核组人员进行复核后，复核员填写“复核员——司机物品交接表”，由司机清点总件数并记录在“配送中心出车单”上，然后司机将货拉出仓库交由搬运工装车，并将红联、蓝联“拣货单”随货一同送门店。(有提货员的门店提货员与配送复核员一起复核，并在“拣货单”红联上签字确认后将红联交复核组存档，然后提货员将货拉出仓库交由搬运工装车，并将蓝联“拣货单”随货一同送门店。)​

　　门店：卸货完毕后，门店和司机清点总件数(含周转箱)，无差异即在随货“拣货单”红联签字及填写《联华配送中心出车单》相关内容、签字后交司机返回配送中心，门店凭“拣货单”蓝联验货(司机对回货总件数负责)。有提货员的门店，卸货完毕后，司机不与门店清点货物，门店只需要填写《配送中心出车单》相关内容交司机带回即可。(提货员对回货总件数负责)。​

　　大部分门店当天开计划，配送中心当天送货，少部分门店是当天开单，隔日回货，即门店当天开单，配送中心次日打单、拣货、验货，隔日送货。对于这部分门店，就意味着验货后的商品仍存放于配送中心，送货当天只清点总件数后(不再清点明细)，直接送货到门店。​

　　门店必须于当天收货当天审核系统中的配送入库单据。目前，门店在数据接受正常的情况下，基本能在当天审核配送单。​

　　三、 门店收货差异及处理情况​

　　(一)差异情况​

　　通过门店调查，发现配送回货商品出现的问题有：少货、串货、多货、破损、变质、包装变形(影响二次销售)、近期等，其中出现频率最高的是少货和串货。以下是从门店“回货差异记录表”中提取的差异记录情况(重点选择少货、串货、多货)：​

　　1店：​

　　7月、8月、9月回货有差异天数与回货天数对比​

 

月份​

 

 

回货天数​

 

 

差异天数​

 

 

差异比例​

 

 

备注​

 

 

7月（1-31）​

 

 

29​

 

 

16​

 

 

55%​

 

 

少货品种数28,多货品种数1​

 

 

8月（1-31）​

 

 

29​

 

 

12​

 

 

41%​

 

 

少货品种数19​

 

 

9月（1-26）​

 

 

25​

 

 

9​

 

 

36%​

 

 

少货品种数11,串货品种数2​

 

　　9月回货差异品种数与回货品种数对比(数量为品种数)​

 

日期​

 

 

9月2日​

 

 

9月3日​

 

 

9月4日​

 

 

9月11日​

 

 

9月14日​

 

 

9月18日​

 

 

9月21日​

 

 

9月24日​

 

 

少货数​

 

 

4​

 

 

1​

 

  

1​

 

1​

 

 

2​

 

 

1​

 

 

1​

 

 

串货数​

 

    

 

2​

 

          

回货数​

 

158​

 

 

166​

 

 

147​

 

 

149​

 

 

164​

 

 

174​

 

 

235​

 

 

204​

 

 

差异率​

 

 

2.5%​

 

 

0.6%​

 

 

1.36%​

 

 

0.67%​

 

 

0.6%​

 

 

1.1%​

 

 

0.42%​

 

 

0.49%​

 

　　​

　　通过以上1店9月份配送商品回货差异品种数与回货品种数对比，配送差异率在2.5%以下。​

　　据与配送中心总经理及发货部经理了解到，公司只对发货员、复核员进行“发货准确率”、“库存准确率” 和“复核准确率”考核，未对配送中心建立整体配送差异率考核。​

　　2店：​

　　9月差异货天数与回货天数对比​

 

月份​

 

 

回货天数​

 

 

差异天数​

 

 

差异比例​

 

 

备注​

 

 

9月​

 

 

25​

 

 

20​

 

 

80%​

 

 

其中：少货品种数34，串货品种数28，多货品种数2​

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