审核员年终工作总结

　　一、统一思想，提高认识，以全新的理念看待内审工作

　　过去我镇的内审工作实际上是作为村级财务管理的一项重要内容来抓，结合村级财务管理的需要来实施。而现在的内审工作已有一个独立的机构：内部审计办公室，由专职人员，作为一项日常工作来抓，是新形势下规范财务秩序、严肃财经纪律、加强经济管理、实现经济目标的重要手段。这就要求我们以全新的思维方式、全新的理念对待内审工作，以新的方式方法来开展内审工作。

　　二、20XX年我镇内审工作开展的具体情况

　　(一)、不断强化对内审工作的领导，为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。根据县委、县政府的统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计工作领导组，由镇长蔡继能亲自担任组长，党委委员、分管领导李广春任付组长，从镇纪检会和财政所抽调5工作人员为办公室成员，制定了切合我镇实际的内部审计工作实施办法，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、设备、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。

　　(二)、加强宣传，营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式，向广大镇村干部强力灌输内部审计有关知识，使内部审计更进一步深入人心，以此来不断提高广大镇村干部对内审工作的认识，为有效开展内审工作营造良好的舆论氛围。

　　(三)、制定详细、切合实际的年度工作计划，扎实有效开展内审工作。为使今年的内审工作迈上一个新的台阶，镇内申办及早谋划，多次召开会议，议定年度工作计划，在征得主要领导同意后，以文件形式下发到相关村。

　　(四)、建立内审例会制度。镇内审办每月至少召开一次例会，镇内审办全体人员参会，必要时召集相关当事人参加，汇报工作进展情况，研究下一步工作。镇主要领导也经常性地参加会议，听取汇报，给出具体工作意见和要求。

　　(五)、积极参加业务培训，强化业务学习，不断提高内审业务技能，全面进入内审角色。镇内审办人员除了积极参加上级业务主管部门举办的各种内审培训外，还坚持利用业余时间认真自学、集中学习《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、规章及内部审计专业知识。

　　(六)、坚持原则、恪守职责、按章操作、依法开展内审。在日常内审工作中，镇内审办全体工作人员坚决贯彻、执行《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等一系列内审法律法规，坚决按照上级业务主管部门及镇党委、政府的要求来开展内审工作：

　　1、坚持原则、格守职责进行廉洁审计;

　　2、有条不紊、按章操作进行规范审计;

　　3、阳光操作、及时公开信息，进行明白审计。

　　三、内审工作取得的成效

　　(一)、截止20XX五年十二月二十八日，我镇已完成了对15一五年度内审任务，累计审计村级资金2372940.01元。进行财务审计3个，涉及资金633777.24元;进进行专项审计15名村干部进行离任(经济责任)审计，涉及资金454493.77。

　　(二)、全年内审增加村级资金效益约6万元。通过对内部审计过程发现的一些情况进行归纳和总结，镇内审办向党委、政府提出了4改进和完善村级财务管理制度的建议，向15个村提出了4条加强村级资金使用和管理的建议。

　　(三)进一步巩固了三资清理成果，拓展了村级财务管理的深度和广度。尊重审计、支持审计、自觉接受审计的良好工作氛围已形成，内审工作的权威得到树立，内审工作的地位得到提升。广大镇村干部对内审工作的认识有了新的提高，主动作为、积极履责的意识得到全面加强，步伐进一步加快。

　　四、内审工作存在的问题

　　(一)、镇村干部对内审的认识和理解有待进一步提高。

　　(二)、内审规范化程度有待进一步加强。如：审计通知书的下发、审计报告的撰写、审计资料的整理、立卷、归档等。

　　(三)、内审业务人员的专业知识有待进一步充实，内审专业技能有待全面提高。

　　(四)、内审工作的广度、深度和力度还有加大和加强的空间。

　　五、关于内审工作的几点建议

　　(一)、加大对《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、规章的宣传力度。

　　(二)、加强业务培训，培养一批高素质的内审人员，造就一支精干的内审队伍。

　　(三)、上级业务主管部门要加大业务指导力度，加强督查，以进一步规范乡镇内审工作，不断提高内审工作质量。

　　(四)、进一步加强制度建设，健全内审工作制度。

　　(五)、进一步完善内审机构，充实人员组成，不断适应内审工作形势的需要。

　　审核员年终工作总结二

　　20xx年在紧张和忙碌中即将过去了，回顾一下，发现自己又有了一些新的提高，当然也有很多的不足之处，但我会再接再厉的。在以后的工作中不断改进，不断的提高自我。虽然每天都重复做着统计参数，材料领用的工作，但我很喜欢这份工作，我也一直都尽心尽力，忠于职守的工作着。 现对20xx年的统计及材料管理工作从以下几个方面进行总结，找出不足，以便20xx年有个更好的奋斗目标：

　　一、统计方面

　　今年我主要负责分厂各项参数的统计(月报表、边际测算等等)，每天早上我把各关键的工艺参数输入已经设好公式的表格内，使系统存在的问题及时的通过数据反映出来，让各管理人员能尽快的将存在的问题处理，确保系统生产的稳定高效。同时在输报表时也会及时的将报表上面存在的记录问题及工艺指标问题告诉工艺员，以便他每天可以将当班期间违反的工艺指标及记录问题及时在工段展板上进行公示，加强对员工在指标控制和记录方面的管理。

　　下面我就将我一年来统计的各项数据用表格反映如下：

　　(1)产品合格率

　　送库区精甲产品合格率统计表(1～10月份)

　　由上表可以看出送罐区精甲产品优等品合格率均为100%，无超标，控制较好。

　　(2)产量统计表(1至10月份)

　　从上表的统计数据可以清晰的看出我们分厂1～10月份的产量情况。 (3)销售累计统计表(1至10月份)

　　以上就是我在统计方面的一些数据，根据上面的数据我们就可以很明显的看出近一年来我们在产量及销售方面的情况，有利于我们以后的工作分配和各项规划。

　　二、材料方面的管理

　　今年进一步的熟悉材料的管理，将许多去年检查出的问题进一步完善。

　　1、首先我先整理了材料室的各种材料，逐渐熟悉了各种材料的性质及用途。

　　2、将材料进行定置化摆放，这也是我们公司安标上面必须要求的，同时材料的定制化摆放也有利于管理。

　　3、将材料做成电子版，每次入库及出库都在电脑上做好登记，这样方便了解材料的使用情况及清楚的掌握分厂的库存，也可以给设备员报材料计划带来很多的便利。合理的进行库存。同时还可以把分厂使用材料的经济情况控制在公司的预算之内。

　　4、今年公司进行可控成本管理，我们分厂每月公司给予15万元的材料费用，如果当月用了超支将扣除工资的10%，因此，每月分厂在材料的使用上都是有计划的使用，把成本控制好。

　　5、每月当上个月我们报的材料购买回来，生产部管理人员就会通知我，然后我会按照我们报的材料计划，将材料领回，做好材料入库登记，并告诉相关人员。

　　三、工会工作

　　今年工会工作依旧照常开展，作为女工委员的认真履行着自己的职责，将工作做好。

　　1、每月我们都要交工会月报，我们可以把员工的一些困难，一些想法通过月报反映给领导，同时领导也是通过月报了解员工的需求，通过这种沟通方式，可以有效的反映问题，解决问题。增强了大家工作的积极性。

　　2、公司还会根据不同的时间段组织不同的活动，这样来可以让大家放松身心，劳娱结合，同时也可以让一些有特长的员工有一个展示自己的舞台，丰富生活。

　　6月份是公司安全活动月，分厂开展安全月演讲比赛，消防救护器材演练，摄影作品展等一系列的安全月活，分厂组织进行“低碳、节能、环保”的座谈会;分厂认真组织员工参加公司组织的2013年消防运动会活动，并荣获一等奖;分厂认真组织员工参加公司组织的20xx年安全月知识竞赛，并荣获一等奖;分厂在7月份组织开展了一系列的工会文体活动，7月22日开始，分厂依次举行篮球、拔活、双扣、羽毛球、乒乓球等活动，并在活动结束后，拿出工会费用给取得名次的员工进行奖励，工会主席亲自联系相关维修人员帮员工修宿舍灯、下水道，帮职工解决住宿困难; 9月份公司下发申报困难职工的通知，分厂认真了解后将情况统计交给公司办 ;10月份工会了解了一些宿舍的卫生情况，拿出一部分经费购买草酸下发至每个宿舍，供大家打扫卫生间等死角，确保宿舍清洁。

　　这些工作的开展很好的加强了员工与分厂领导、管理组之间的沟通与交流，增进了感情，同时让大家在工作之余可以放松一下紧张的精神，消除疲劳，真正做到劳娱结合，给有特长的员工一个展示自己的舞台，为公司工会输送更优秀的人才。

　　四、去年公司通过了安标和三标的审核

　　今年我们将持续将标准化工作做好，配合好公司的内审工作，我作为内审员，积极的配合安全员准备需要的资料，认真做好分配给我的各项记录及文件的收发。

　　五、存在的不足

　　材料方面的管理还有些不到位，对设备的了解过于少，对设备的性能还不清楚，对于统计方面还有一些地方没有完善，还不能全面的将各项消耗计算出来，在新的一年里我将会进一步完善我的不足和缺失。

　　审核员年终工作总结三

　　回想起这半年来的工作，从参加内审员培训、梳理工作流程、整理部门工作、参加内审、外审，在这个过程中我们做了很多工作。这些工作虽然很琐碎，但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个机会。现将我半年来的.内审员工作总结如下。

　　一、加强三标管理知识的学习

　　刚开始接触三标工作的我，对此项工作还很陌生，根本不知道该从何做起。虽然在之前已经接触过三标管理的相关工作，但是还没有从内审员的角度看待过三标工作。从7月16日-18日我参加了集团公司组织的内审员培训，我才慢慢地对三遍管理工作有了一定的了解。通过培训，对三标管理的一些工作流程有了进一步的认识，但是还不够。我结合本部门的工作内容，按照三标的要求，认真梳理本部门制度、法规、岗位职责等，要求本部门环境保护、职业健康安全等工作均要有相关记录。在工作中出现问题及时沟通及时解决，使工作有序的向前推进。由此我认识到，三标工作不仅仅是为了通过审核，更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展奠定基础，同时也是为了我们企业更好地经营发展做准备。

　　二、积极做好内审工作

　　作为内审小组成员，积极履行内审员职责，是我义不容辞的义务与责任。8月7日和8日公司进行了内部审核，在公司组织的内审工作中，检查各部门的制度、岗位职责、资料收集和整理等方面工作。对检查中发现的问题及时下发整改通知书，责令相关部门限期整改。三标管理人员进行耐心指导，以求将公司的三标管理做得更好。

　　三、做好三标基础管理工作，迎接外审。

　　9月22日至26日，北京三星九千对我公司的三标管理工作进行外审，检查中发现一般不符合项2项，需关注的问题项20项。我作为一名内审员，同时也是部门负责人，不仅对外审开出的不符合项进行了认真的整改，对审核组发现并提出的受审核方关注的问题，我也进行了认真细致的改进，需要提供的资料进行认真、详细的传递和整理，细心听取专家的意见和建议，以便于在以后的外审工作中能够更好的做好三标管理工作。经过公司上下齐心协力，公司2013年内审、外审中发现的不符合项和管理改进项上报到企业管理处。同时在明年的工作将中再接再厉，继续做好三标管理工作。

　　四、工作中的不足及今后努力的方向。

　　1、对三标管理的知识了解还不够，标准中的条款未能完全的与实际的管理制度和工作结合起来。还要进一步加强三标管理体系的学习，加强三标管理体系的整改力度，争取在明年的检查工作中管理工作更近一步。

　　2、对于三标管理工作还未能与日常管理工作很好的结合起来。今后还须逐步的将三标管理的相关工作与日常管理工作糅合在一起，除去冗余的工作，提高工作效率。