根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》(x农信联发[20XX]347号)要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,xxxxx信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:
一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展
成立了以xx任组长、xxx、xxx、xxx、xxx任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照x监会风险提示、会计出纳基本制度和《xx市农村信用社会计专用印章管理办法》(成信联会[20xx]326号),及时制定下发了xxx信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,确保了自查工作的顺利开展。
二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障
xxx信用社印章管理健全,先后制定了《xxx行政公章管理办法》(xxx〔20xx〕xx号)、《xxxx业务印章管理办法》(xx[20xx]x号)及xxxx《机关日常事务管理规定》(xxx[20XX]xx号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的`操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。
三、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生
一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行,启用和废止印章时正式行文进行了公告,并进行了登记。
二是保管严密,认真落实专人保管,入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室xxx负责保管和使用,工会印章由工会办xx负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的情况。
三是认真落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手续,并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字
四、会计专用印章管理使用合规,夯实了业务发展基础
(一)自查的会计专用印章包括:业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全,管理规范,并且建立有《会计专用印章启用保管登记薄》,对会计印章的领用、启用、更换、停用,保管印章人员岗位调换、离岗或离职等,均按规定进行了如实登记。
(二)在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则,做到了印、押(机)、证分管分用。
(三)会计印章严格按规定范围使用,无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章,均经分社负责人审批同意后加盖印章,并对有关内容进行了登记备案。
(四)在营业过程中会计人员临时离柜,会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了,会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。
(五)对需要更换的印章,均按规定程序申请刻制,作废印章按规定上缴,作废印模列入会计档案按规定保存。
(六)对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的,严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。
(七)xxx改革过渡期间,分支机构旧的行政公章按规定上交到xxx信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的,由分支机构负责人在《印章使用登记簿》上签字同意后,由办公室负责印章管理人员用章。
为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:
一、印章管理自查情况
首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。
分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。
实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在20xx年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。
二、目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:
1、存在旧章在用现象。
机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。
2、用印登记簿登记不及时。
个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:
1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认
2:用印后,立即登记用印登记簿。
3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。
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